财务总监挪用公款2.6亿斑马会员这家杭州公司摊上大事了

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2019-11-12 21:23:04杭州网

3. 这一事件是否暴露了贵公司管理上存在重大缺陷？

在短短几年时间里，我们从一个十几人的团队成长为现在近千人的知名平台型企业，过去我们专注于生存发展、业务增长，而疏忽了管理，此次事件对我们是一个很大的教训。

案件发生后，我们第一时间采取了以下几个措施：

（1）从世界顶级的知名咨询机构聘请了内控专家进入公司，协助公司对资金管理、销售、采购、合同管理等方面进行全方位的诊断及梳理，建立统一的制度管理办法和内部控制流程，并固化成制度管理办法和内控手册，并且加强相应内容的培训；

（2）在审批制度方面，对业务流程中需要审核的事项进行了系统化梳理，相关事项落实到人。

（3）在核对机制方面，建立并完善了业业核对及业财核对机制，及时发现差异并分析原因，确保信息及数据完整性和准确性。

（4）在资金管理方面，建立严格的银行账户管理机制，规范了资金划拨审批流程，合理规划资金，确保资金账户的安全性。建立全面预算管理制度，包括资金使用计划和成本费用开支计划等。

来源：都市快报-杭州新闻客户端作者：记者王潇潇编辑：张翟责任编辑：方志华

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