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财务总监挪用公款2.6亿 斑马会员这家杭州公司摊上大事了
2019-11-12 21:23:04杭州网

3. 这一事件是否暴露了贵公司管理上存在重大缺陷?

在短短几年时间里,我们从一个十几人的团队成长为现在近千人的知名平台型企业,过去我们专注于生存发展、业务增长,而疏忽了管理,此次事件对我们是一个很大的教训。

案件发生后,我们第一时间采取了以下几个措施:

(1)从世界顶级的知名咨询机构聘请了内控专家进入公司,协助公司对资金管理、销售、采购、合同管理等方面进行全方位的诊断及梳理,建立统一的制度管理办法和内部控制流程,并固化成制度管理办法和内控手册,并且加强相应内容的培训;

(2)在审批制度方面,对业务流程中需要审核的事项进行了系统化梳理,相关事项落实到人。

(3)在核对机制方面,建立并完善了业业核对及业财核对机制,及时发现差异并分析原因,确保信息及数据完整性和准确性。

(4)在资金管理方面,建立严格的银行账户管理机制,规范了资金划拨审批流程,合理规划资金,确保资金账户的安全性。建立全面预算管理制度,包括资金使用计划和成本费用开支计划等。

来源:都市快报-杭州新闻客户端    作者:记者 王潇潇    编辑:张翟    责任编辑:方志华
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