一、杭州市西湖水域管理处（杭州西湖风景名胜区环境监测站）概况

    （一）主要职能 

    杭州市西湖水域管理处（杭州西湖风景名胜区环境监测站）（以下简称水域管理处）是财政补助事业单位。其主要职责：负责西湖水域的行政执法及保护管理、区域内的环境监测工作。下设三科二室一大队，即：组选人保科、监察管理科、生产养护科、办公室、监察大队。

    （二）部门预算单位构成 

     水域管理处部门预算只包括管理处本级预算,没有下属单位。 

     二、水域管理处2018年部门预算安排情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况 

    水域管理处2018年收入预算6258.57万元，其中：财政拨款5741.24万元，占91.73%；事业收入517.33万元，占8.27%。

    （二）支出预算总体安排情况 

    水域管理处2018年支出预算6258.57万元。基本支出3501.37万元，项目支出2757.20万元。

    1、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出278.22万元，城乡社区支出2410.13万元，住房保障支出295.69万元。 

    2、按支出用途分类，包括人员支出1949.21万元，公用支出1552.16万元。

    （三）财政拨款支出情况 

    2018年部门预算中，财政拨款5741.24用于城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）国家重点风景区规划与保护（项）5167.33万元，主要用于西湖水域保护和管理的基本支出2410.13万元及项目支出2757.20万元。

    （四）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况 

    1、因公出国（境）费用：无 

    2、公务接待费：2018年安排公务接待费预算4.3万元，主要用于公务访问、业务交流的接待支出。 

    3、公务用车运行维护费：2018年安排公务用车运行维护费11.02万元，主要用于列支公车的维修费、油费、保险费等。 

    4、公务用车购置费：无

    三、名词解释 

    1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

    2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

    3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）国家重点风景区规划与保护（项），反映对重点风景名胜区规划审查、报批、保护、监督等方面的支出。

附件：杭州市西湖水域管理处（杭州西湖风景名胜区环境监测站）2018年预算收支表

杭州市西湖水域管理处（杭州西湖风景名胜区环境监测站）2018年预算收支情况表.xls