绩效指标

职能指标

年度投资

确保完成市政府下达的固定资产政府投资及社会投资63.4亿元，力争增幅15%，达72.91亿元。

预期性

12

绩效指标

职能指标

城中村改造

1.拆迁安置房建设：安置房竣工1151套，总建筑面积13.4万平方米；棚户区改造和保障性安居工程投资额0.3亿元。2.配套设施项目：开工1个（景芳三堡JG1202-37幼儿园）。

预期性

12

工作目标

重点工作目标

拥江发展

加快规划体系建设。编制《关于钱塘江两岸规划管理的实施意见》（送审稿），明确钱塘江流域核心区域、重点区域和一般区域划定；开展专项规划编制，完成《杭州市钱塘江流域绿道系统及公共空间体系建设规划》编制送审；加强重点地区和重要节点城市设计，完成《东江嘴三江口片区概念城市设计》、《之江片区战略规划研究》编制送审。

预期性

12

工作目标

重点工作目标

拥江发展

加快法律保障体系建设，完成《杭州市钱塘江两岸保护开发利用条例》编制送审。

预期性

12

工作目标

重点工作目标

重点项目

博奥隧道项目隧道掘进完成51%；江南段主体结构全部完成；江北段主体结构全部完成。完成投资4.1亿元。

预期性

12

工作目标

重点工作目标

重点项目

社会项目：高地有限公司商务楼项目精装修施工，国贸总部大楼项目、中国人寿大厦项目完工，杭州国际中心地下室施工。完成投资59.3亿元。

预期性

12

工作目标

重点工作目标

地铁工程

地铁投资9.96亿元（预估）分两次足额到位。

预期性

12

工作目标

重点工作目标

安全生产

全年各类事故指标不突破市政府下达的控制数。

约束性

12

工作目标

重点工作目标

部门职能兜底考核目标

高质量、高效率完成属于部门“三定”职能范畴或市委市政府交办的其他重要工作，不发生推诿、扯皮等现象。

预期性

12